为建立健全企业内控治理机制 ，实现企业可连续生长 ，集团权属企业东海投资公司组织开展公司内控制度建设与执行情况自查自评事情。
此次自查自评分三个办法实施。一是全面比照自查阶段。自查小组认真比照《新利18企业内部控制自查自评表》 ，接纳调阅相关业务档案、抽查台账挂号及审批手续资料等方法 ，对实际业务操作规程执行情况进行自查。在自查历程中 ，坚持问题导向、实事求是 ，发明问题即就地提出建议和要求。二是革新完善阶段。各部分凭据自查结果 ，对保存缺乏和遗漏之处进行反思和革新 ，并在限准时间内落拭魅整改。三是转头看再复查阶段。自查小组凭据各部分的整改情况 ，有针对性地进行复查 ，进一步牢固自查结果 ，并将内控制度建设和执行情况列入年度绩效考核规模。
自查自评事情共涉及内部控制8大类、50小项内容 ，结果显示公司内控治理执行情况总体较好 ，但仍保存一些缺乏。通过此次自查自评 ，公司将进一步增强和完善内控制度建设和治理 ，规范业务流程、防备化解经营危害 ，为企业实现生长战略目标保驾护航。
扫一扫 ，关注新利18
22289806
qzcjjtyxgs@163.com
